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決 算 報 告

単位:千円
会計区分 貸 借 対 照 表 収 支 決 算 書
借 方 貸 方 借 方 貸 方
本部会計 流動資産
固定資産
4,809
452,147
流動負債
固定負債
負債合計
基金
積立金
繰越金
純財産計
-75
21,630
21,555
450,566
-20,049
4,884
435,401
事務費支出
元利償還金
固定資産取得費
当期繰越金
1,021
6,414
8,715
-1,848
補助金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
6,863
3,373
4,000
66
456,956 456,956 14,302 14,302
大和農園施設会計 流動資産
固定資産
9,822
141,781
流動負債
引当金
負債合計
運用財産基金
繰越金
純財産計
8,381
55,107
63,488
86,673
1,441
88,115
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
136,977
32,661
2,500
1,565
0
措置費収入
補助金収入
利用者負担収入
寄付金収入
雑収入
引当金戻入
169,574
35
15
201
2,673
1,205
151,603 151,603 173,703 173,703
みどり寮施設会計 流動資産
固定資産
3,892
20,908
流動負債
引当金
負債合計
運用財産基金
繰越金
純財産計
3,146
3,988
7,134
16,921
746
17,667
事務費支出
事業費支出
引当金繰入
当期繰越金
53,638
8,883
1,200
93
措置費収入
補助金収入
寄付金収入
雑収入
引当金戻入
19,980
33,551
1,400
6,000
2,883
24,801 24,801 63,814 63,814
大和学園施設会計 流動資産
固定資産
8,524
61,085
流動負債
引当金
負債合計
運用財産基金
繰越金
純財産計
5,813
27,644
33,457
33,441
2,712
36,153
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
95,105
22,080
1,500
3,740
0
措置費収入
補助金収入
利用者負担収入
寄付金収入
雑収入
117,555
703
157
144
3,867
69,610 69,610 122,426 122,426

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